无为县人民检察院2017年部门决算情况

目录

第一部分 无为县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 无为县人民检察院2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 无为县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 无为县人民检察院概况

一、部门职责

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（二）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；

（三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督；

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（五）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，无为县人民检察院2017年度部门决算只包括本级决算，纳入无为县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算编制范围一致，详细情况见下表：

第二部分 无为县人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注: 本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 无为县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1982.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1982.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加605.06万元，增长43.94%，主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1982.03万元，其中：财政拨款收入1982.03万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1982.03万元，其中：基本支出1676.00万元，占84.56%；项目支出306.02万元，占15.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1982.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1982.03万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加605.06万元，增长43.94%，主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1982.03万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加605.06万元，增长43.94%。主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1982.03万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.06万元，增长43.94%。主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1982.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1043.71万元，占52.66%；社会保障和就业（类）支出144.23万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.02万元，占2.88%；农林水（类）支出702.97万元，占35.47%；住房保障（类）支出34.09万元，占1.72%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.19万元，支出决算为1982.03万元，完成年初预算的153.27%。决算数大于预算数的主要原因: 一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、住房公积金、提租补贴与工会经费等基数上调。其中:基本支出1676.00万元，占84.56%；项目支出306.02万元，占15.44%。具体情况如下：

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：年初预算为1007.98万元，支出决算为1043.71万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为126.53万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算的81.81%，决算数小于预算数的主要原因是自2017年9月份开始，退休人员退休金改由社会保障部门统一发放；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出项）：年初预算为0.00万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自2017年9月份，机关事业单位在职人员基本养老保险金开始缴纳；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为3.13万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险缴费比例有所下降所致。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为29.06万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的132.24%，决算数大于预算数的主要原因是工资与奖金的增长导致缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为15.54万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于预算数的主要原因是工资与奖金的增长导致缴费基数增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为702.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实国家关于精准扶贫的政策。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为76.57万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的44.52%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1676.00万元，其中人员经费1293.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费382.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

无为县人民检察院2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，无为县人民检察院机关运行经费支出382.45万元，比2016年增加54.13万元，增长16.49%，主要原因是工作量增大、物价及人力资源成本上涨等导致保障单位运行的货物和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，无为县人民检察院政府采购支出总额337.76万元，其中：政府采购货物支出113.32万元，政府采购工程支出180.85万元、政府采购服务支出43.59万元。授予中小企业合同金额260.12万元，占政府采购支出总额的77.01%，其中：授予小微企业合同金额102.50万元，占政府采购支出总额的30.35%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，无为县人民检察院共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，无为县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金207.77万元，占项目预算总额的76.11%。评价结果显示，项目管理符合相关规定，预算执行及时、有效，绩效目标均得到了较好的实现。

无为县人民检察院2017年度未开展重点项目绩效评价。

无为县人民检察院组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，达到了年初设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式： 无为县人民检察院 0553-6613908