无为县人民检察院2019年部门预算

   

2019年4月

 

                      

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

    一、主要职能

  （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

  （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

  （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

  （四）依照法律规定提起公益诉讼；

  （五）对诉讼活动实行法律监督；

  （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

  （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

  （八）法律规定的其他职权。

 

二、部门预算单位构成

无为县人民检察院2019年度部门预算只包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

注：无为县人民检察院无下属预算单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年，我院将深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作的一系列重要指示，以依法履职尽责、服务保障大局为主线，全面落实最高检“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，扎实做好各项检察工作，努力为无为经济社会发展营造稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(一)牢固树立“政治”大局观，提高检察工作站位；

(二)牢固树立“发展”大局观，提升群众法治获得感；

(三)牢固树立“公正”大局观，聚焦主业强监督；

(四)牢固树立“改革”大局观，提供优良检察产品；

(五)牢固树立“廉洁”大局观，推动过硬队伍建设。

在新的一年以及今后工作中，我院将在县委和市检察院的坚强领导下，始终牢记人民的期望和重托，全面落实各项部署，勠力同心、奋力拼搏，为把无为建成长江经济带具有核心竞争力的现代化新兴滨江城市提供更加有力的司法保障，以更加优异的检察成绩向新中国成立70周年献礼！

第二部分 部门预算表

 

一、财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	1548.96	一、一般公共服务
（一）一般公共预算拨款	1548.96	二、外交
经常收入预算拨款	1283.96	三、国防
国库管理非税收入	265.00	四、公共安全	1271.98
（二）政府性基金预算拨款		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	131.42
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	50.50
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	95.06
		二十一、油粮物资储备事务
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	1548.96	本年支出合计	1548.96

 

二、一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1548.96	1090.78	458.18
204	公共安全支出	1271.98	813.80	458.18
20404	检察	1271.98	813.80	458.18
2040401	行政运行（检察）	1251.98	813.80	438.18
20404099	其他检察支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42
20805	行政事业单位离退休	127.70	127.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.39	21.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	卫生健康支出	50.50	50.50
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95
221	住房保障支出	95.06	95.06
22102	住房改革支出	95.06	95.06
2210201	住房公积金	95.06	95.06

 

三、一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1090.78
301	工资福利支出	1012.23
30101	基本工资	268.76
30102	津贴补贴	254.51
30103	奖金	40.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.55
30111	公务员医疗补助缴费	15.95
30112	其他社会保障缴费	3.72
30113	住房公积金	95.06
30115	车改补贴	51.60
30199	其他工资福利支出	140.88
302	商品和服务支出	55.03
30205	水费	2.50
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	18.00
30228	工会经费	9.81
30229	福利费	7.36
30230	职工教育经费	7.36
303	对个人和家庭的补助	21.39
30301	离休费	11.66
30302	退休费	9.73
310	资本性支出	2.13
31007	信息网络及软件购置更新	2.13

 

四、政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：无为县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
五、国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：无为县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

六、部门收支总表
单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1283.96	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入	265.00	四、公共安全	1271.98
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入	265.00	七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	131.42
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	50.50
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	95.06
		二十一、油粮物资储备事务
		二十二、国有资本经营支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
收入总计	1548.96	支出总计	1548.96

 

七、部门收入总表
单位：万元
功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1548.96		1283.96			265.00			265.00
204	公共安全支出	1271.98		1006.98			265.00			265.00
20404	检察	1271.98		1006.98			265.00			265.00
2040401	行政运行（检察）	1251.98		986.98			265.00			265.00
20404099	其他检察支出	20		20
208	社会保障和就业支出	131.42		131.42
20805	行政事业单位离退休	127.7		127.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.39		21.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31		106.31
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
210	卫生健康支出	50.5		50.5
21011	行政事业单位医疗	50.5		50.5
2101101	行政单位医疗	34.55		34.55
2101103	公务员医疗补助	15.95		15.95
221	住房保障支出	95.06		95.06
22102	住房改革支出	95.06		95.06
2210201	住房公积金	95.06		95.06

 

八、部门支出总表
单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	1548.96	1090.78	458.18
204	公共安全支出	1271.98	813.8	458.18
20404	检察	1271.98	813.8	458.18
2040401	行政运行（检察）	1251.98	813.8	438.18
20404099	其他检察支出	20		20
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42
20805	行政事业单位离退休	127.7	127.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.39	21.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	卫生健康支出	50.5	50.5
21011	行政事业单位医疗	50.5	50.5
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95
221	住房保障支出	95.06	95.06
22102	住房改革支出	95.06	95.06
2210201	住房公积金	95.06	95.06

 

九、政府采购预算表
单位：万元
单位	采购项目	计量	采购	拟投入或开工时间	总计	一般预算安排							基金预算安排	预算外资金安排	其他资金安排	上年结余
代码		单位	数量			小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上级补
												助收入
20201	全省共建项目	项	7	2019.4.30	54.00	54.00						54.00
20201	普通轿车	辆	1	2019.2.15	18.00	18.00						18.00
20201	检察与法警制服	套	76	2019.4.30	2.00	2.00						2.00
20201	计算机	台	5	2019.7.10	2.00	2.00						2.00
20201	电梯	台	1	2019.6.10	30.00	30.00						30.00
合计					106.00	106.00						106.00

 

十、政府购买服务表
单位：万元
单位编码	单位名称	购买服务目录	项目简述	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计			18
20201	无为县检察院	E12、保障性服务	保安、保洁与绿化	18	政府集中采购	2019年度	安全、整洁、美化

 

第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于无为县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

无为县人民检察院2019年财政拨款收支总预算 1548.96万元。收入为一般公共预算拨款1548.96万元，（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入1548.96万元；支出包括：公共安全支出1271.98万元、社会保障和就业支出131.42万元、卫生健康支出50.50万元、住房保障支出 95.06万元。

二、关于无为县人民检察院 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

无为县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款1548.96万元，比2018年财政拨款预算减少12.21万元，下降0.78%，下降的主要原因：一是由人员调出本院和退休导致；二是国家监察体制改革后，两反人员转隶至监察委导致日常公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1271.98万元，占82.12%；社会保障和就业（类）支出131.42万元，占8.48%；卫生健康（类）支出50.50万元，占3.26%；住房保障（类）支出95.06万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）,2019年财政拨款预算1251.98万元，比2018年财政拨款预算减少49.09万元，下降3.77%，下降的主要原因：一是由人员调出本院和退休导致；二是国家监察体制改革后，两反人员转隶至监察委导致日常公用经费预算减少。公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），2019年财政拨款预算20万元，比2018年财政拨款预算增加20万元，本项为2019年新增预算项目，主要原因是为了开展扫黑除恶专项斗争工作。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）,2019年财政拨款预算21.39万元，比2018年财政拨款预算增加12.53万元，增长141.42%，增长的主要原因：一是离休人员离休费增加；二是本年度将退休人员提租补贴列入预算。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年财政拨款预算106.31万元，比2018年财政拨款预算增加4.46万元，增长4.38%，增长的主要原因是人员经费增长导致缴费基数增加。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,2019年财政拨款预算3.72万元，比2018年财政拨款预算增加1.17万元，增长45.88%，增长的主要原因是人员经费增长导致缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）, 2019年财政拨款预算34.55万元，比2018年财政拨款预算增加1.45万元，增长4.38%，增长的主要原因是人员经费增长导致缴费基数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）, 2019年财政拨款预算15.95万元，比2018年财政拨款预算减少3.57万元，下降18.29%，下降的主要原因是由人员调出本院和退休导致。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2019年财政拨款预算95.06万元，比2018年财政拨款预算增加0.84万元，增长0.9%，增长的主要原因是人员经费增长导致缴存基数增加。

三、关于无为县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

无为县人民检察院2019年一般公共预算基本支出 1090.78万元，其中：人员经费 1033.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、车改补贴、其他工资福利支出；公用经费57.16万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于无为县人民检察院2019年政府性基金预算支出情况的说明

无为县人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于无为县人民检察院2019年国有资本经营预算支出情况的说明

无为县人民检察院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于无为县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2019年收支总预算1548.96万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、无为县人民检察院2019年收入预算情况的说明

2019年无为县人民检察院收入预算1548.96万元，其中：财政拨款收入1283.96万元，占82.89%，比2018 年预算拨款减少75.21 万元，下降5.53%，下降的原因主要：一是由人员调出本院和退休导致；二是国家监察体制改革后，两反人员转隶至监察委导致日常公用经费预算减少；上级补助收入265万元（中央与省政法转移支付资金），占17.11%，比2018 年预算拨款增加63万元，增长31.19%，增长的原因主要中央与省政法转移支付资金下达数调增。

八、无为县人民检察院2019年支出预算情况的说明

2019年无为县人民检察院支出预算1548.96万元，比2018年预算减少12.21万元，下降0.78%，下降的原因主要：一是由人员调出本院和退休导致；二是国家监察体制改革后，两反人员转隶至监察委导致日常公用经费预算减少。其中：基本支出 1090.78万元，占 70.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出458.18万元，占29.58%，主要用于主要用于保障办案业务、政法装备采购、扫黑除恶专项斗争等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算57.16 万元，比2018年预算增加4.41万元，增长8.36%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

（二）政府采购情况

2019年本部门（含下属单位）政府采购预算124万元，其中采购货物106万元，采购服务18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本部门（含下属单位）共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年本部门（含下属单位）专用项目有3个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款377万元。分别如下：

1、办案（业务）经费项目，该项目概述：人民检察院为履行特定的职责任务而发生的办案（业务）支出、立项依据为《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》、项目起止时间2019年1-12月、项目实施主体为无为县人民检察院、实施周期为1年、年度预算安排159万元、该项目绩效目标为保障日常办案与专项案件工作正常开展。

2、政法装备经费项目，该项目概述：人民检察院各类业务装备购置经费和安装调试费用、立项依据为《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》、项目起止时间2019年1-12月、项目实施主体为无为县人民检察院、实施周期为1年、年度预算安排106万元、该项目绩效目标为保障日常办案与行政管理工作正常开展。

3、本级财政保障公用经费项目，该项目概述：保障机关日常办公经费支出、立项依据为《无为县政法单位公用经费保障实施方案》、项目起止时间2019年1-12月、项目实施主体为无为县人民检察院、实施周期为1年、年度预算安排112万元、该项目绩效目标为保障机关单位日常办公正常开展。

 

（五）政府购买服务情况

2019年本部门（含下属单位）有1个项目涉及政府购买服务，总金额18万元，分别如下：

1、物业管理项目，购买保安、保洁与绿化服务、购买方式为政府集中采购、承接主体为无为县劲邦物业管理有限公司、合同金额18万元、合同期限1年、绩效评价目标是确保机关场所安全、整洁与美化、财政资金安排18万元。

（六）其他重大事项说明

2019年本部门（含下属单位）无其他重要支出，预算安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

联系方式：无为县人民检察院    0553-6613908