无为县人民检察院2017年部门决算情况

目录

第一部分  无为县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  无为县人民检察院2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  无为县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

   第一部分 无为县人民检察院概况

 

一、部门职责

   （一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

   （二）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；

   （三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督；

   （四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

   （五）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，无为县人民检察院2017年度部门决算只包括本级决算，纳入无为县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算编制范围一致，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省无为县人民检察院（本级）

 

 

第二部分 无为县人民检察院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：无为县检察院				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次		1	栏次		2
一、财政拨款收入		1982.03	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出		1043.71
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		144.23
			九、医疗卫生与计划生育支出		57.02
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		702.97
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		34.09
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1983.03	本年支出合计		1982.03
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1982.03	总计		1982.03

 

收入决算表

                                            

								公开02表
部门：无为县检察院								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1982.03	1982.03
204			公共安全支出	1043.71	1043.71
20404			检察	1043.71	1043.71
2040401			行政运行	1043.71	1043.71
208			社会保障和就业支出	144.23	144.23
20805			行政事业单位离退休	141.40	141.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.51	103.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89
20899			其他社会保障和就业支出	2.84	2.84
2089901			其他社会保障和就业支出	2.84	2.84
210			医疗卫生和计划生育支出	57.02	57.02
21011			行政事业单位医疗	57.02	57.02
2101101			行政单位医疗	38.43	38.43
2101103			公务员医疗补助	18.59	18.59
213			农林水支出	702.97	702.97
21305			扶贫	702.97	702.97
2130599			其他扶贫支出	702.97	702.97
221			住房保障支出	34.09	34.09
22102			住房改革支出	34.09	34.09
2210201			住房公积金	34.09	34.09

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：无为县检察院											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	栏次			1	2	3	4	5	6
				合计			1982.03	1676.00	306.02
204				公共安全支出			1043.71	737.69	306.02
20404				检察			1043.71	737.69	306.02
2040401				行政运行			1043.71	737.69	306.02
208				社会保障和就业支出			144.23	144.23
20805				行政事业单位离退休			141.40	141.40
2080501				归口管理的行政单位离退休			103.51	103.51
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.89	37.89
20899				其他社会保障和就业支出			2.84	2.84
2089901				其他社会保障和就业支出			2.84	2.84
210				医疗卫生和计划生育支出			57.02	57.02
21011				行政事业单位医疗			57.02	57.02
2101101				行政单位医疗			38.43	38.43
2101103				公务员医疗补助			18.59	18.59
213				农林水支出			702.97	702.97
21305				扶贫			702.97	702.97
2130599				其他扶贫支出			702.97	702.97
221				住房保障支出			34.09	34.09
22102				住房改革支出			34.09	34.09
2210201				住房公积金			34.09	34.09

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：无为县检察院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）		决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1982.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出		1043.71	1043.71
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		144.23	144.23
			九、医疗卫生与计划生育支出		57.02	57.02
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		702.97	702.97
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		34.09	34.09
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1983.03	本年支出合计		1982.03	1982.03
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1982.03	合计		1982.03	1982.03

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：无为县检察院															金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余
					合计		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
				合计					1982.03	1676.00	306.02		1982.03	1676.00	306.02
204				公共安全支出					1043.71	737.69	306.02		1043.71	737.69	306.02
20404				检察					1043.71	737.69	306.02		1043.71	737.69	306.02
2040401				行政运行					1043.71	737.69	306.02		1043.71	737.69	306.02
208				社会保障和就业支出					144.23	144.23			144.23	144.23
20805				行政事业单位离退休					141.40	141.40			141.40	141.40
2080501				归口管理的行政单位离退休					103.51	103.51			103.51	103.51
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					37.89	37.89			37.89	37.89
20899				其他社会保障和就业支出					2.84	2.84			2.84	2.84
2089901				其他社会保障和就业支出					2.84	2.84			2.84	2.84
210				医疗卫生和计划生育支出					57.02	57.02			57.02	57.02
21011				行政事业单位医疗					57.02	57.02			57.02	57.02
2101101				行政单位医疗					38.43	38.43			38.43	38.43
2101103				公务员医疗补助					18.59	18.59			18.59	18.59
213				农林水支出					702.97	702.97			702.97	702.97
21305				扶贫					702.97	702.97			702.97	702.97
2130599				其他扶贫支出					702.97	702.97			702.97	702.97
221				住房保障支出					34.09	34.09			34.09	34.09
22102				住房改革支出					34.09	34.09			34.09	34.09
2210201				住房公积金					34.09	34.09			34.09	34.09

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：	无为县检察院									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称					金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		1088.34	302		商品和服务支出					190.35	310	其他资本性支出	192.11
30101	基本工资		281.45	30201		办公费					21.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		255.48	30202		印刷费					0.83	31002	办公设备购置
30103	奖金		200.00	30203		咨询费						31003	专用设备购置	100.00
30104	其他社会保障缴费		59.86	30204		手续费						31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费					1.73	31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费					7.89	31007	信息网络及软件购置更新	92.11
30108	机关单位基本养老保险缴费		37.89	30207		邮电费					2.29	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费						31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		253.65	30209		物业管理费					22.67	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		205.21	30211		差旅费					13.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		9.03	30212		因公出国（境）费用						31012	拆迁补偿
30302	退休费		94.48	30213		维修(护)费						31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费					0.26	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费						31020	产权参股
30305	生活补助		7.17	30216		培训费					5.54	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费					14.16	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费						30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费						30402	事业单位补贴
30309	奖励金		43.82	30225		专用燃料费						30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费					1.31	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		34.09	30227		委托业务费					20.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费					9.08	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费						30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费					9.31	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用					56.43	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		16.64	30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出					3.75
人员经费合计			1293.55	公用经费合计										382.45

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：无为检察院

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注: 本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 无为县人民检察院2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1982.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1982.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加605.06万元，增长43.94%，主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1982.03万元，其中：财政拨款收入1982.03万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1982.03万元，其中：基本支出1676.00万元，占84.56%；项目支出306.02万元，占15.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1982.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1982.03万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加605.06万元，增长43.94%，主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1982.03万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加605.06万元，增长43.94%。主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1982.03万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.06万元，增长43.94%。主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、提租补贴与工会经费等基数上调。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1982.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1043.71万元，占52.66%；社会保障和就业（类）支出144.23万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.02万元，占2.88%；农林水（类）支出702.97万元，占35.47%；住房保障（类）支出34.09万元，占1.72%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.19万元，支出决算为1982.03万元，完成年初预算的153.27%。决算数大于预算数的主要原因: 一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、住房公积金、提租补贴与工会经费等基数上调。其中:基本支出1676.00万元，占84.56%；项目支出306.02万元，占15.44%。具体情况如下：

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：年初预算为1007.98万元，支出决算为1043.71万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是2017年度政府考核性奖励较上年度有大幅增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为126.53万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算的81.81%，决算数小于预算数的主要原因是自2017年9月份开始，退休人员退休金改由社会保障部门统一发放；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出项）：年初预算为0.00万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自2017年9月份，机关事业单位在职人员基本养老保险金开始缴纳；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为3.13万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险缴费比例有所下降所致。

 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为29.06万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的132.24%，决算数大于预算数的主要原因是工资与奖金的增长导致缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为15.54万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于预算数的主要原因是工资与奖金的增长导致缴费基数增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为702.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实国家关于精准扶贫的政策。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为76.57万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的44.52%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1676.00万元，其中人员经费1293.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费382.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

无为县人民检察院2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，无为县人民检察院机关运行经费支出382.45万元，比2016年增加54.13万元，增长16.49%，主要原因是工作量增大、物价及人力资源成本上涨等导致保障单位运行的货物和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，无为县人民检察院政府采购支出总额337.76万元，其中：政府采购货物支出113.32万元，政府采购工程支出180.85万元、政府采购服务支出43.59万元。授予中小企业合同金额260.12万元，占政府采购支出总额的77.01%，其中：授予小微企业合同金额102.50万元，占政府采购支出总额的30.35%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，无为县人民检察院共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，无为县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金207.77万元，占项目预算总额的76.11%。评价结果显示，项目管理符合相关规定，预算执行及时、有效，绩效目标均得到了较好的实现。

无为县人民院检察院2017年度未开展重点项目绩效评价。

无为县人民检察院组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，达到了年初设定的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

联系方式：  无为县人民检察院    0553-6613908