无为县人民检察院2018年部门预算情况说明

目 录

　

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
一、无为县人民检察院2018年财政拨款收支预算总表
二、无为县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
三、无为县人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表
四、无为县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
五、无为县人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表
六、无为县人民检察院2018年收支预算总表
七、无为县人民检察院2018年收入预算总表
八、无为县人民检察院2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2018年收支预算总体情况说明
七、关于2018年收入预算情况说明
八、关于2018年支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占有使用情况。
（五）绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出

四、机关运行经费

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（二）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

（四）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；

（五）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门预算单位构成

    无为县人民检察院2018年度部门预算只包括院本级单位预算，纳入部门预算编制范围单位共 1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质（事业单位需填具体）
1	无为县人民检察院	司法机关

注： 本部门无下属预算单位

三、2018年度主要工作任务

    2018年，我们将深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行检察监督职责，深入推进新时代平安无为建设，切实履行好维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的神圣使命，更加有力地维护社会公平正义，努力为无为经济社会发展保驾护航。

（一）坚持以学习贯彻十九大精神为统领，牢牢把握检察工作正确政治方向；

（二）坚持围绕中心服务大局，全力服务保障平安无为；

（三）坚持聚焦监督主责主业，维护公平正义法治环境；

（四）坚持推进司法改革，确保改革任务落到实处；

（五）坚持全面从严治检，努力塑造检察队伍新形象。

 

第二部分 2018年部门预算表

公开表一 无为县人民检察院2018年财政拨款收支预算总表
单位名称： 无为县检察院								单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目				合计		一般公共预算	政府性 基金预算
一、上年结转			一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款			二、外交支出
			三、国防支出
二、本年收入		1,561.17	四、公共安全支出				1,301.07		1,301.07
（一）一般公共预算拨款		1,561.17	五、教育支出
经常收入预算拨款		1,359.17	六、科学技术支出
国库管理非税收入		202.00	七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款			八、社会保障和就业支出				113.26		113.26
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生				52.62		52.62
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支八
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出				94.22		94.22
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营支出
			二十三、预备费
			二十四、国债还本付息
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
收入总计		1,561.17	支出总计				1,561.17		1,561.17
注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。
公开表二 无为县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
单位名称： 无为县人民检察院											单位：万元
科目编码	科目名称			合计			基本支出		项目支出		备注
合计				1,561.17			1,151.67		409.50
204	公共安全支出			1,301.07			891.57		409.50
20404	检察			1,301.07			891.57		409.50
2040401	行政运行			1,301.07			891.57		409.50
208	社会保障和就业支出			113.26			113.26
20805	行政事业单位离退休			110.71			110.71
2080501	归口管理的行政单位离退休			8.86			8.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			101.85			101.85
20899	其他社会保障和就业支出			2.55			2.55
2089901	其他社会保障和就业支出			2.55			2.55
210	医疗卫生与计划生育支出			52.62			52.62
21011	行政事业单位医疗			52.62			52.62
2101101	行政单位医疗			33.10			33.10
2101103	公务员医疗补助			19.52			19.52
221	住房保障支出			94.22			94.22
22102	住房改革支出			94.22			94.22
2210201	住房公积金			94.22			94.22

 

公开表三

无为县人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表
部门名称：无为县人民检察院			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出		1,090.16
30101	基本工资		293.68
30102	津贴补贴		284.64
30103	奖金		42.44
30104	社会保障缴费		2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		101.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		33.10
30111	公务员医疗补助缴费		19.52
30113	住房公积金		94.22
30115	车改补贴		56.16
30199	其他工资福利支出		162.00
302	商品和服务支出		52.75
30205	水费		2.50
30206	电费		15.50
30209	物业管理费		18.00
30228	工会经费		10.19
30229	福利费		1.37
30230	职工教育经费		5.09
30299	其他商品和服务支出		0.10
303	对个人和家庭的补助		8.76
30301	离休费		8.76

 

公开表四

无为县人民检察院2018年政府性基金预算收支预算表
部门名称：无为县人民检察院					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0
		0	0	0	0
注：无为县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

公开表五

无为县人民检察院2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门名称:无为县人民检察院							单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
		0	0	0		0
		0	0	0		0
注：无为县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

公开表六

无为县人民检察院2018年收支预算总表
单位名称： 无为县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,359.17	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出	1,301.07
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
四、其他收入	202.00	七、文化体育与传媒支出
事业收入		八、社会保障和就业支出	113.26
经营收入		九、社会保险基金支出
上级补助收入	202.00	十、医疗卫生	52.62
附属单位上缴收入		十一、节能环保支出
其他		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	94.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
收入总计	1,561.17	支出总计	1,561.17
注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。

 

公开表七

无为县人民检察院收入预算总表
单位名称： 无为县人民检察院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	基金预算安排	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
合计		1,561.17		1,359.17			202.00
204	公共安全支出	1,301.07		1,099.07			202.00
20404	检察	1,301.07		1,099.07			202.00
2040401	行政运行	1,301.07		1,099.07			202.00
208	社会保障和就业支出	113.26		113.26
20805	行政事业单位离退休	110.71		110.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.86		8.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85		101.85
20899	其他社会保障和就业支出	2.55		2.55
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55		2.55
210	医疗卫生与计划生育支出	52.62		52.62
21011	行政事业单位医疗	52.62		52.62
2101101	行政单位医疗	33.10		33.10
2101103	公务员医疗补助	19.52		19.52
221	住房保障支出	94.22		94.22
22102	住房改革支出	94.22		94.22
2210201	住房公积金	94.22		94.22

 

公开表八

无为县人民检察院2018年部门支出预算总表
单位名称： 无为县人民检察院					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		1,561.17	1,151.67	409.50
204	公共安全支出	1,301.07	891.57	409.50
20404	检察	1,301.07	891.57	409.50
2040401	行政运行	1,301.07	891.57	409.50
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26
20805	行政事业单位离退休	110.71	110.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.86	8.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
210	医疗卫生与计划生育支出	52.62	52.62
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52
221	住房保障支出	94.22	94.22
22102	住房改革支出	94.22	94.22
2210201	住房公积金	94.22	94.22

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

无为县人民检察院2018年收支总预算1561.17万元。收入按资金来源分为：财政拨款收入1561.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1561.17 万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1301.07万元，占 83.34%；社会保障和就业支出113.26万元，占7.25%；医疗卫生支出52.62万元，占3.37%；住房保障支出94.22万元，占6.04%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

无为县人民检察院2018年一般公共预算拨款 1561.17万元，比2017年预算拨款增加267.98万元，增长20.72%，增长的原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金；二是增加水电费、物业管理费及法定工作日之外加班补贴等预算；三是人员工资奖金调整导致社会保障缴费、住房公积金、提租补贴与工会经费等基数上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

    公共安全支出1301.07万元，占 83.34%；社会保障和就业支出113.26万元，占7.25%；医疗卫生支出52.62万元，占3.37%；住房保障支出94.22万元，占6.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“公共安全支出”2018年一般公共预算财政拨款预算1301.07万元，比2017年财政拨款预算增加293.09万元，增长29.08%，增长的主要原因:一是司法体制改革工资套改与绩效考核奖金发放导致人员经费增加；二是本年度提租补贴列入本项目；三是增加水电费、物业管理费及法定工作日之外加班补贴等预算。其中：“行政运行”预算基本支出891.57万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出409.5万元，主要用于保障办案业务、政法装备采购、刑事被害人救助等。

   2.“社会保障和就业”2018年一般公共预算财政拨款预算113.26万元，比2017年财政拨款预算减少16.40万元，下降12.65%，下降的主要原因是退休人员退休费本年度改由社保机构统一发放，本年度增加的在职人员养老保险缴费支出数小于减少的退休人员退休费。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算为101.85万元，主要用于缴纳本院在职人员基本养老保险支出；“归口管理的行政单位离退休”预算为8.86万元，主要用于本院离休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算2.55万元，主要用于本院在职人员生育保险支出。

   3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年一般财政拨款预算52.62万元，比2017年财政拨款预算增加8.02元，增长17.98%，增长的原因主要是人员经费的增长导致医疗保险缴费基数增加等。其中“行政单位医疗”预算33.10万元，主要用于本院医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算19.52万元，主要用于公务员医疗补助支出。

    4.“住房保障支出”2018年一般公共预算财政拨款预算94.22万元，比2017年财政拨款预算减少16.72万元，下降15.07%，下降的原因主要是本年度提租补贴列入公共安全支出。全部为“住房公积金”预算，主要用于本院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1151.67万元，其中：工资福利支出预算1090.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、车改补贴、住房公积金与绩效考核奖等；商品和服务支出预算52.75万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、职工教育经费与其他商品服务支出等；对个人和家庭补助8.76万元，主要包括：离休费等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

 无为县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

 无为县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理的原则，无为县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1561.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

 无为县人民检察院2018年收入预算1561.17万元，其中：财政拨款收入1359.17万元，占比87.06%，比2017年预算增加328.98万元，增长31.93%，增长的主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金，二是人员工资调整导致社会保障缴费、住房公积金、提租补贴与工会经费等基数上调，三是增加水电费、物业管理费及法定工作日之外加班补贴等预算；其他资金安排202万元（中央与省政法转移支付资金），占比12.94%，比2017年度预算减少61万元，下降23.19%，下降的主要原因是中央与省政法转移支付资金下达数调减。

八、关于2018年支出预算情况说明

    无为县人民检察院2018年支出预算1561.17万元，比2017年预算增加267.98万元，增长20.72%，增长的主要原因：一是司法体制改革工资套改、人员工资调整与增发绩效考核奖金，二是人员工资调整导致社会保障缴费、住房公积金、提租补贴与工会经费等基数上调，三是增加水电费、物业管理费及法定工作日之外加班补贴等预算。其中：基本支出1151.67万元，占73.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出409.50万元，占26.23%，主要用于保障办案业务、政法装备采购、刑事被害人救助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

    无为县人民检察院2018年预算绩效项目为0。

（二）机关运行经费

2018年无为县人民检察院机关运行经费预算 52.75万元。主要用于保障单位行政运行，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、职工教育经费与其他商品服务支出等。

（三）政府采购情况

2018年无为县人民检察院预算资金安排的政府采购为124万元。其中：政府采购货物支出106万元，政府采购服务支出18万元，政府采购工程预算 0万元。

2018年本部门有1个预算项目涉及政府购买服务，总金额18万元，分别如下：

1、“物业管理”项目，预算安排18万元,主要用于办公楼保安、保洁、水电维修及绿化。购买方式为招标，承接主体为无为县劲邦物业管理有限公司。

（四）国有资产占有和使用情况

无为县人民检察院共有车辆9辆, 其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

    无为县人民检察院2018年度无绩效目标设置。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。