无为县人民检察院2016年部门决算情况

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无为县人民检察院2016年部门决算情况

时间：2017-09-20　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

一、部门主要职能

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（二）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；

（三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督；

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（五）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，无为县人民检察院2016年度部门决算只包括本级决算，纳入无为县人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算编制范围一致，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	无为县人民检察院（本级）

三、无为县人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：无为县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1376.97	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		864.55
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		138.23
		九、医疗卫生与计划生育支出		46.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		316.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1376.97	本年支出合计		1376.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1376.97	总计		1376.97

收入决算表

公开02表

编制单位：无为县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1376.97	1376.97
204			公共安全支出	864.55	864.55
20404			检察	864.55	864.55
2040401			行政运行	864.55	864.55
208			社会保障和就业支出	138.23	138.23
20805			行政事业单位离退休	135.90	135.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.90	135.90
20899			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33
2089901			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33
210			医疗卫生与计划生育支出	46.65	46.65
21005			医疗保障	46.65	46.65
2100501			行政单位医疗	34.46	34.46
2100503			公务员医疗补助	12.19	12.19
213			农林水支出	316.73	316.73
21303			水利	91.00	91.00
2130314			防汛	91.00	91.00
21305			扶贫	225.73	225.73
2130599			其他扶贫支出	225.73	225.73
221			住房保障支出	10.81	10.81
22102			住房改革支出	10.81	10.81
2210201			住房公积金	10.81	10.81

支出决算表

								公开03表
编制单位：无为县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1376.97	1151.24	225.73
204			公共安全支出	864.55	864.55
20404			检察	864.55	864.55
2040401			行政运行	864.55	864.55
208			社会保障和就业支出	138.23	138.23
20805			行政事业单位离退休	135.90	135.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.90	135.90
20899			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33
2089901			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33
210			医疗卫生与计划生育支出	46.65	46.65
21005			医疗保障	46.65	46.65
2100501			行政单位医疗	34.46	34.46
2100503			公务员医疗补助	12.19	12.19
213			农林水支出	316.73	91.00	225.73
21303			水利	91.00	91.00
2130314			防汛	91.00	91.00
21305			扶贫	225.73	0.00	225.73
2130599			其他扶贫支出	225.73	0.00	225.73
221			住房保障支出	10.81	10.81
22102			住房改革支出	10.81	10.81
2210201			住房公积金	10.81	10.81

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：无为县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1376.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	864.55
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	138.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	316.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1376.97	本年支出合计	1376.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1376.97	合计	1376.97

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

无为县检察院

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

1376.97

1151.24

225.73

1376.97

1151.24

225.73

204

公共安全支出

864.55

20404

检察

864.55

2040401

行政运行

864.55

208

社会保障和就业支出

138.23

20805

行政事业单位离退休

135.90

2080501

归口管理的行政单位离退休

135.90

20899

其他社会保障和就业支出

2.33

2089901

其他社会保障和就业支出

2.33

210

医疗卫生与计划生育支出

46.65

21005

医疗保障

46.65

2100501

行政单位医疗

34.46

2100503

公务员医疗补助

12.19

213

农林水支出

316.73

91.00

225.73

316.73

91.00

225.73

21303

水利

91.00

2130314

防汛

91.00

21305

扶贫

225.73

0.00

225.73

0.00

225.73

2130599

其他扶贫支出

225.73

0.00

225.73

0.00

225.73

221

住房保障支出

10.81

22102

住房改革支出

10.81

2210201

住房公积金

10.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

						财决公开06表
部门：	无为县检察院					金额单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费		公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次				1	2		3
合计				1151.24	822.92		328.32
301		工资福利支出		636.06	636.06
30101		基本工资		244.49	244.49
30102		津贴补贴		236.67	236.67
30103		奖金		79.10	79.10
30104		其他社会保障缴费		48.98	48.98
30106		伙食补助费		7.96	7.96
30199		其他工资福利支出		18.86	18.86
302		商品和服务支出		114.52			114.52
30201		办公费		17.56			17.56
30205		水费		1.45			1.45
30206		电费		5.10			5.10
30207		邮电费		1.31			1.31
30211		差旅费		15.01			15.01
30217		公务接待费		14.85			14.85
30231		公务运行维护费		11.44			11.44
30239		其他交通费用		47.80			47.80
303		对个人和家庭的补助		186.86	186.86
30301		离休费		8.34	8.34
30302		退休费		127.56	127.56
30304		抚恤金		25.19	25.19
30305		生活补助		8.34	8.34
30309		奖励金		2.09	2.09
30311		住房公积金		10.81	10.81
30399		其他对个人和家庭的补助支出		4.53	4.53
310		其他资本性支出		213.80			213.80
31002		办公设备购置		152.27			152.27
31003		专用设备购置		0.53			0.53
31007		信息网络及软件购置更新		61.00			61.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：无为县检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注:本部门无政府性基金收入与支出,故本表无数据.

四、无为县人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总1376.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1376.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加236.04万元，增长20.69%，主要原因：一是机关工作人员工资与离退休人员离退休费调整增加；二是发放退休人员死亡抚恤金（2人）；三是在职人员与退休人员增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1376.97万元，其中：财政拨款收入1376.97万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1376.97万元，其中：基本支出1151.24万元，占83.61%；项目支出225.73万元，占16.39%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1376.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1376.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加236.04万元，增长20.69%，主要原因：一是机关工作人员工资与离退休人员离退休费调整增加；二是发放退休人员死亡抚恤金（2人）；三是在职人员与退休人员增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1376.97万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加236.04万元，增长20.69%，主要原因：一是机关工作人员工资与离退休人员离退休费调整增加；二是发放退休人员死亡抚恤金（2人）；三是在职人员与退休人员增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1376.97万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加236.04万元，增长20.69%，主要原因：一是机关工作人员工资与离退休人员离退休费调整增加；二是发放退休人员死亡抚恤金（2人）；三是在职人员与退休人员增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1149.79万元，支出决算为1376.97万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关工作人员工资与离退休人员离退休费调整增加；二是发放退休人员死亡抚恤金（2人）；三是在职人员与退休人员增加。其中基本支出1151.24万元，占83.61%；项目支出225.73万元，占16.39%。具体情况如下：

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为872.25万元，支出决算为864.55万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革减少公务用车6台；二是严格控制性压缩非业务性开支。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为123.86万元，支出决算数为135.90万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员离退休费增加所致；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为2.84万元，支出决算数为2.33万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度较2015年度生育保险缴费比例有所下降导致。

（3）医疗生育与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为26.35万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的130.78%；医疗生育与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为11.71万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的104.10%；两项决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是机关工作人员工资与退休人员退休费调整增加。

（4）农林水（类）水利（款）防汛（项），年初预算为0万元，支出决算为91.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年度无为县境内发生自1954年起有资料记录以来历史最大洪水；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项），年初预算为0万元，支出决算为225.73万元，决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实国家关于精准扶贫的政策。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为81.07万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金额提取比例大幅下降。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1151.24万元，其中人员经费822.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费328.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

无为县人民检察院2016年度没有政府性基金财政拨款收入与支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年度无为县人民检察机关运行经费328.32万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2016年度无为县人民检察院政府采购支出总额134.90万元，其中：政府采购货物支出95.73万元，政府采购工程支出27.45万元、政府采购服务支出11.72万元。授予中小企业合同金额129.12万元，占政府采购支出总额95.72%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，无为县人民检察院共有车辆9辆，其中一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，无为县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金212万元。全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金212万元。评价结果显示，中央与省转移支付的办案业务经费、业务装备经费与本级财政保障的刑事被害人救助资金使用效果均达到了预期绩效目标。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：无为县人民检察院 0553-6613908

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